柳州铁一中学2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州铁一中学概况

第二部分：柳州铁一中学2021年预算报表

第三部分：柳州铁一中学2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州铁一中学概况

一、简介

我校是“高中学历教育”为主要业务活动的事业单位，是一个独立核算的事业编制机构，编制人数637人，实际在编人数470人。

二、机构设置情况

柳州铁一中学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州铁一中学2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州铁一中学2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算17849.52万元，同比增加1897.34万元，同比增长11.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算8924.76万元，同比增加（减少）948.67万元，同比增长11.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款7194.76万元，占收入总预算80%,同比增加937.67万元，同比增长15%。

（二）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入1730万元，占收入总预算20%,同比增加11万元，同比增长0.6%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款及纳入财政专户管理的收入安排的资金增加，增加的主要原因：一是教职工人数有所增加;二是学生人数有所增加，教育收费收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算8924.76万元，基本支出预算6414.76万元，占支出总预算的71.8%,同比增加687.67万元，同比增长12%。项目支出预算2510万元，占支出总预算的28.2%,同比增加261万元，同比增长11.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：                                                      1.教育支出7120.02万元；占支出总预算79.7%，同比增加805.62万元，同比增长12.7%。

2. 社会保障和就业支出1066.22万元，占支出总预算3.2%，同比增加77.44万元，同比增长7.8%。

3. 卫生健康支出290.93万元，占支出总预算3.2%，同比增加32.12万元，同比增长12.4%。

4. 住房保障支出447.58万元，占支出总预算13.9%，同比增加35.48万元，同比增长8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算6414.76万元，占支出总预算的71.8%,同比增加687.67万元，同比增长12%。

2. 项目支出预算2510万元，占支出总预算的28.2%,同比增加261万元，同比增长11.6%。

2021年支出预算总体增加主要是各项支出均有所增加，增加的主要原因一是教职工人数的增加，二是生均公用经费的标准提高。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算14389.52万元， 收入包括：一般公共预算拨款7194.76万元;支出包括：教育支出5390.02万元、社会保障和就业支出1068.22万元、卫生健康支出290.93万元、住房保障支出447.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出7194..76万元，其中：基本支出6414.76万元，项目支出780万元，具体支出预算如下：

（一）2050204高中教育5390.02万元，其中：基本支出预算5390.02万元，项目支出预算780万元，主要用于人员工资、绩效、社保、日常公用经费。

（二）2080502事业单位离退休171.06万元，其中：基本支出预算171.06万元，主要用于单位离退休人员各项支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出596.78万元，其中：基本支出预算596.78万元，主要用于单位教职工养老保险支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出298.39万元，其中：基本支出预算298.39万元，主要用于单位教职工职业年金支出。

（五）2101102事业单位医疗290.93万元，其中：基本支出预算290.93万元，主要用于单位教职工医疗保险支出。

（六）2210201住房公积金447.58万元，其中：基本支出预算447.58万元，主要用于单位教职工公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出6414.76万元，其中：

（一）人员经费5650.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。。

（二）公用经费764.15万元，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出。。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020 年预算5万元，同比减少5万元，同比减少100%。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少5万元，同比下降100%，减少原因：受疫情影响，学校不再安排出国预算。

（二）公务接待费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%,同比上年持平。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算610万元，同比减少30万元，下降4.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算560万元,占政府采购预算的91.8%，同比减少80万元，减少12.5%。

分散采购预算50万元，占政府采购预算的8.2%，同比增加50万元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

2021年本单位纳入财政专户管理的收入安排的资金610万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算”

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州铁一中学2021年单位预算公开表

                                 柳州铁一中学

                               2021年5月10日