柳州铁一中学
2021年度部门决算
目 录
第一部分:柳州铁一中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州铁一中学2021年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:柳州铁一中学2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度收入决算情况。
三、2021 年度支出决算情况
四、2021年度财政拨款收入支出决算情况
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2021 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州铁一中学概况
一、主要职能
我校是“高中学历教育”为主要业务活动的事业单位,是一个独立核算的事业编制机构,编制人数637人,实际在编人数526人
二、部门决算单位构成
柳州铁一中学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。
第二部分:柳州铁一中学 2021年部门决算报表
表一:收入支出决算总表(决算公开01表)
表二:收入决算表(决算公开02表)
表三:支出决算表(决算公开03表)
表四:财政拨款收入支出决算总表(决算公开04表)
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表(决算公开05表)
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(决算公开06表)
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(决算公开07表)
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(决算公开08表)
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(决算公开09表)
第三部分:柳州铁一中学2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
2021年度收入总计11237.69万元,支出总计11682.17万元,与2020年相比,收入增加1525.44万元,增长15.71%,支出增加1425.05万元,增长13.89%。
二、2021年度收入决算情况
2021年初结转和结余479.75万元,本年收入11237.69万元 ,其中:一般公共预算财政拨款收入9329.78万元;占比83.02%;事业收入1901.62万元,占比16.92% ;其他收入6.29万元,占比0.06%.
三、2021年度支出决算情况
本年支出合计11682.17万元,其中:基本支出 11437.31万元,占 97.90%;项目支出 244.86万元,占2.10%。年末结转和结余35.27万元。
四、2021年度财政拨款,收入支出决算情况
本部门 2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余450.77万元,财政拨款收入9329.78万元,财政拨款支出9780.55万元。与 2020 年相比,财政拨款收入增加808.67万元,增长9.49%,财政拨款支出增加685.59万元,增长7.53%。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门 2021年度财政拨款支出9780.55万元,占本年支出合计的83.47%。与 2020 年相比,财政拨款支出增加685.59万元,增加7.53%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出共9780.55万元,其中:高中教育支出7455.85万元,占拨款支出的76.25%;其他普通教育项目支出1043.90万元,占拨款支出的10.67%;事业单位离退休支出49.33万元,占拨款支出的0.5%;机关事业单位基本养老保险缴费支出226.16万元,占拨款支出的2.31%;事业单位职业年金59.4万元,占拨款收入的0.6%;事业单位医疗支出372.18万元,占拨款支出的3.81%:其他行政事业单位医疗支出1.15万元,占拨款支出的0.01%;住房公积金支出572.58万元,占拨款支出的5.85%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021 年度财政拨款支出年初预算为7194.76万元,支出决算为9780.55 万元,完成年初预算的 135.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有增人增资;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:动用上年结转(结余)资金450.77万元 。
1.教育支出。年初预算为5498.91万元,支出决算为8499.75万元,完 成年初预算的154.57%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
2.社会保障和就业支出。年初预算为957.34万元,支出决算为334.88万元,完成年初预算的 34.98 %。未完成预算主要原因是调整功能科目。
3.卫生健康支出。年初预算为290.93万元,支出决算为 373.33万元,完成年初预算的128.32%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
4.住房保障支出。年初预算为447.58万元,支出决算为 572.58万元,完成年初预算的127.92 %。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9535.69万元,其中:
人员经费8528.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金;
公用经费1007.14万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。
七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
2021年财政拨款“三公”经费支出为1929.88元.与上年基本持平,主要用于公务用车运行维护费。
八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、2021年度预算绩效情况说明
2021年本单位无项目绩效自评。
十一、其他重要事项的情况
(一)2021年本单位无机关运行经费安排情况。
(二)政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额610万元,其中:货物支出60万元,服务支出550万元。
(三)2021年本单位无国有资产占用情况。
第四部分:名词解释
柳州铁一中学
2022年7月29日
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